各院(系)、各部门：

为做好2019年校内综合预算编制工作，进一步加强预算管理，合理配置资源，提高资金使用效益，保障ky体育教育事业的稳步发展和各项工作的正常运行，根据省教育厅《关于编制2019年度部门综合预算的通知》精神和《ky体育预算管理办法》的有关规定，现就有关事项通知如下：

一、预算编制原则

根据ky体育事业发展需求，坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的预算原则，加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化支出结构，优先保障重点人员经费和公用经费；切实做实项目库，规范项目设置，严格项目立项，加强预算评审；全面推进绩效管理，提高资金使用效益，加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

二、预算编制要求

各部门要紧紧围绕ky体育“十三五”发展规划和年度工作重点，结合2019年工作计划和本部门实际工作，科学合理地编制收入预算、日常支出预算和专项(业务)支出预算。

1. 编制收入预算要将依法取得的各项收入全部纳入，数字测算要详实有据、准确可靠。

2．编制项目支出预算要按项目编列，并详细说明测算依据，将项目按轻重缓急顺序排列，重点项目排在前面，ky体育在综合安排预算时，根据财力情况，将按各部门的项目排序分配预算，首先保证ky体育重点项目的实施。

3.参照省教育厅预算编报的有关规定，2019年预算专项资金都要设定绩效目标，实行绩效目标管理，将绩效目标作为预算编制不可或缺的内容。通过预算绩效目标的编制和审核，清理无效、低效专项，保障重点支出需求。

4.加强严格执行政府采购制度，相关部门要认真、全面、真实地编制2019年政府采购预算，实施政府采购工作。坚持“先有预算、再进行采购”的原则，各部门应在年初编列相关采购预算，才能在执行中实施采购；当年批准的采购预算，年底前仍未启动采购程序的，省财政将收回采购预算。

三、预算主要内容

2019年部门预算包括ky体育统筹安排的收入预算和支出预算。

（一）ky体育统筹收入预算

凡有各类收入项目的部门，应加强收入的预测分析，按本部门的预计收入编报。

1. 财务处：财政资金拨款、学生的学费及其住宿费收入等；

2．继续教育学院（创新创业教育中心）：各类成教学生学费收入；

3．学科建设与科研处：科研事业收入总额（包含纵向科研经费和横向科研经费的预计数据）；

4. 基础教育教师干部学院教师培训部、校园长培训部：各类培训收入；

5．其他预计在2019年有收入的ky体育各部门。

（二）ky体育统筹支出预算

ky体育统筹支出预算包括正常维持项目预算和专项项目预算。部门支出预算按经费划拨归口管理的范围，由各经费归口管理部门编制。

1．人员经费支出预算由人事处编报；

2. 办公经费、交通费及教学业务费等日常经费原则上本次不再申报，ky体育将本着“只减不增”的原则对各二级单位日常经费按定额分配进行测算编制。如较2018年有较大变动，填报附表2进行说明并重新申报；

3．后勤保障运行支出及维修费用由后勤服务集团编报；

4. 本科教学工程、新建专业建设费、教改立项、科研配套费、重点学科建设、学生奖助学金、学生活动费等业务经费，根据业务性质，分别由相关业务主管部门负责编报；  

5．2019年新增专项（项目）预算，按归口部门进行上报；2018及以前年度专项经费因项目未实施而又确需实施的，或因其他原因未及时办理支出手续的，应附有关说明并重新申报以纳入2019年预算。

四、时间安排：

各部门报送的预算申请表请在附件中下载，预算申请表需加盖本部门公章，部门负责人签字并经主管院领导审定签字，纸质版和电子版请于2018年12月17日之前报送财务处。

联系人：徐洁    电话：81530071    电子邮箱：1029932516@qq.com                                         

  财务处    

                                     2018年12 月6日