各二级学院、各部门：

为了加强ky体育财务管理，做好2020年度预算综合编制工作，不断提高经费使用效益，保障ky体育教育事业的稳步发展和各项工作的正常运行，根据省教育厅《关于编制2020年度部门综合预算的通知》精神和《ky体育预算管理办法》的有关规定，现就有关事项通知如下：

一、预算编制要求

各部门要紧紧围绕ky体育“十三五”发展规划和年度工作重点，结合2020年工作计划和本部门实际工作，科学合理地编制收入预算、日常支出预算和专项(业务)支出预算。

1、重视年度预算的申报。校内部门预算是履行职能和年度开展各项工作计划的具体体现，预算编制不真实、不完整将会影响实际工作完成和正常职责的履行。各部门领导要高度重视，严肃对待，落实专人认真负责，共同做好ky体育年度预算的编制工作。

2、严格控制消耗性支出预算。按照建设节约型校园的理念，建立健全厉行节约、反对铺张浪费的长效机制，要加强公务接待、公车运行、公费出国（境）、办公、差旅经费的支出管理，控制和降低行政运行成本。

3、推进ky体育综合预算编制。按照ky体育综合预算编制的有关规定，ky体育预算实行全收全支，严格执行“收支两条线”政策。各部门要切实结合本部门实际，提出本部门预算方案。

4、参照省教育厅预算编报的有关规定，2020年预算专项资金都要设定绩效目标，实行绩效目标管理，将绩效目标作为预算编制不可或缺的内容。通过预算绩效目标的编制和审核，清理无效、低效专项，保障重点支出需求。

5、加强严格执行政府采购制度，相关部门要认真、全面、真实地编制2020年政府采购预算，实施政府采购工作。坚持“先有预算、再进行采购”的原则，各部门应在年初编列相关采购预算，才能在执行中实施采购；当年批准的采购预算，年底前仍未启动采购程序的，省财政将收回采购预算。

二、预算主要内容

2020年部门预算包括ky体育统筹安排的收入预算和支出预算。

（一）ky体育统筹收入预算

凡有各类收入项目的部门，应加强收入的预测分析，按本部门的预计收入编报。

1、财务处：财政资金拨款、学生的学费及其住宿费收入等；

2、继续教育学院：各类成教学生学费收入；

3、学科建设与科研处：科研事业收入总额（包含纵向科研经费和横向科研经费的预计数据）；

4、教育培训学院：各类培训收入；

5、其他预计在2020年有收入的ky体育各部门。

（二）ky体育统筹支出预算

ky体育统筹支出预算包括正常维持项目预算和专项项目预算。部门支出预算按经费划拨归口管理的范围，由各经费归口管理部门编制。

1、人员经费支出预算由人事处编报；

2、办公经费、交通费及教学业务费等按定额核拨的日常经费本次不再申报。如较2019年有较大变动，填报附表2进行说明并重新申报；

3、后勤保障运行支出及改造、维修项目经费由后勤服务集团编报；

4、本科教学工程、新建专业建设费、教改立项、科研配套费、重点学科建设、学生奖助学金、学生活动费等业务经费，根据业务性质，分别由相关业务主管部门负责编报； 

5、2020年新增专项（项目）经费预算，按归口部门进行上报（行政设备购置项目预算报国资处；教学仪器设备购置项目预算报实验设备与实验室管理处），ky体育将根据2020年财政资金拨付状况结合ky体育事业发展需要统筹安排。

6、2020年以前年度专项经费因项目未实施而又确需实施的，或因其他原因未及时办理支出手续的，应附有关说明并重新申报以纳入2020年预算。

三、时间安排：

各部门报送的预算申请表请在附件中下载，预算申请表需加盖本部门公章，部门负责人签字并经主管院领导审定签字，纸质版和电子版请于2019年12月26日之前报送财务处。

附件：ky体育2020年度部门经费预算申请表

联系人：徐洁 电话：81530071  电子邮箱：1029932516@qq.com 

  财务处    

                                     2019年12 月19日